Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2010

Rauman taantumabudjetti ei leikkaa palveluja

Investoinnit tehdään edellisten vuosien säästöillä

Rauma on poikkeus taantuman kourissa olevassa kuntakentässä. Viime vuosina sukanvarteen kerätyt varat auttavat pitämään palvelutason hyvänä ja investointitason korkealla. Vaikka toiminnallisiin lisäyksiin ei olekaan varaa, kaupunginjohtajan talousarvioesitys turvaa nykyisen palvelutason. Vero- ja valtionosuustuottojen pysyessä vuoden 2009 tasolla talousarvioehdotuksen tulos painuu emon osalta 11 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Käyttötalouden osalta kaupunginjohtajan vuoden 2010 talousarvioesityksen laadinnan lähtökohtana on ollut, että vuosikate on vähintään 0, jolloin verotuloilla ja valtionosuuksilla sekä rahoitustuotoilla pystytään kattamaan hallintokuntien palvelutuotannosta aiheutuvat menot. Tällöin kaikki investoinnit katetaan edellisten vuosien ylijäämillä ja tilikauden tulos muodostuu poistojen verran eli 11 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Emon nettoinvestoinnit ovat talousarvioesityksessä 10,6 miljoonaa euroa, joista 4,1 miljoonaa on talonrakennusinvestointeja ja 3,7 miljoonaa kunnallistekniikan investointeja. Vuoden 2010 investointitaso on kuitenkin tätä suurempi, koska aiemmin päätettyjä investointeja toteutetaan vuoden 2009 jälkeen 15 miljoonalla eurolla, osa näistä vuonna 2010. Ensi vuonna investointilistalla ovat mm. Nanun koulun peruskorjaus sekä Lapin kirkonkylän koulun laajennus ja liikuntahalli. Kunnallistekniikan osalta suurimpia investointikohteita ovat edelleen jatkuva keskustan kehittäminen ja peruskunnostusohjelma.

Vaikka kuntien lainakanta Suomessa on jatkuvasti lisääntynyt, Rauman kaupungin lainakantaa ei ole tarvetta kasvattaa. Vuonna 2010 emolla on lainaa 2,2 miljoonaa euroa eli 55 euroa asukasta kohden, kun sen kunnissa ennustetaan kasvavan keskimääräisesti noin 2 300 euroon asukasta kohti.

Emon toimintakate, eli verotuloilla ja valtionosuuksilla katettavat menot, on kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksessa -177,8 miljoonaa euroa, jossa on 1,7 % kasvua vuoden 2009 talousarvion toimintakatteeseen (ilman Rauman Ammattiopistoa). Verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan olevan yhteensä 174,3 miljoonaa euroa. Verotulojen ennustettavuutta vaikeuttaa se, että yleisen taloustilanteen ja työllisyyskehityksen ennusteet ovat edelleen hyvin epävarmoja. Valtionosuusuudistuksen toteutus vuoden 2010 alusta luo epävarmuutta valtionosuuksien kuntakohtaiseen tasoon. Veroprosentin esitetään olevan sama kuin kuluvanakin vuonna eli 18,00 prosenttia.

Kaupungin vuosikatteen heikkouden ja tulokehityksen epävarmuuden takia vuonna 2010 on syytä erityiseen malttiin ja varovaisuuteen, jotta ei vietäisi pohjaa seuraavien vuosien hallitulta toimintojen kehittämiseltä ja talouden hoidolta.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus menee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn 27.10. Lopullisesti talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 23.11.2009 tai 30.11.2009.
 

Päivitetty: 23.10.2009