Vuoden 2011
talousarvio kasvattaa maltillisesti
kaupungin palveluja
Rauman kaupungin ensi vuoden talousarvio on kesällä tehtyä raamia
väljempi. Kaupunginjohtajan esityksessä toimintakate kasvaa kahdella
prosentilla tämän vuoden talousarvioon nähden. Nykyinen palvelutaso
pystytään turvaamaan ja palvelutarjontaa lisäämään. Investointitaso
pysyy edelleen korkeana. Ensi vuonna panostetaan ennen kaikkea
rakennusten korjaamiseen. Keskustan kehittäminen jatkuu viime
vuosien tapaan.
Kaupunginvaltuuston kesällä hyväksymää raamia pystyttiin
väljentämään, koska Suomen kansantalouden ja samalla Rauman
kaupungin talouden kehitys on ollut myönteisempää vuoden 2010 aikana
kuin vielä keväällä ennakoitiin. Kuluvan vuoden tilinpäätösennuste
näyttää, että talousarvion 11 miljoonan euron alijäämän sijasta
päädytään emon menojen ja tulojen osalta lähes tasapainoiseen
tulokseen.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys turvaa nykyisen palvelutason ja
sisältää joitakin lisäyksiä mm. työllisyyden hoitoon,
neuvolatoimintaan sekä vanhus- ja vammaispalveluihin.
Palvelutarjontaa parannetaan kehittämällä toimintamalleja ja
kohdentamalla resursseja uudelleen. Vuoden 2011 alussa yhdistetään
sosiaali- ja terveystoimi yhdeksi virastoksi. Medi-Rauman
toteuttamisen kustannuksia katetaan ensisijassa
erikoissairaanhoitoon varatusta määrärahasta.
Emon nettoinvestoinnit ovat 14 miljoonaa euroa. Siitä
talonrakennuksen osuus on 4,5 miljoonaa ja kunnallistekniikan 5,3
miljoonaa euroa. Ensi vuoden todellinen investointitaso on kuitenkin
tätä suurempi, koska aiemmin päätettyjä investointeja jää vuoden
2010 jälkeen toteutettavaksi noin 12 miljoonalla eurolla, osa näistä
vuonna 2011.
Ensi vuonna keskitytään vanhojen rakennusten korjaamiseen.
Syvärauman koulua peruskorjataan ja laajennetaan, Nanun koulun
peruskorjausta ja Lapin kirkonkylän koulun laajennusta jatketaan.
Talousarvioon sisältyy myös lukuisia pienempiä korjauskohteita.
Pohjoisia kaupunginosia varten rakennetaan uusi päiväkoti.
Kunnallistekniikan suurimpia kohteita ovat keskustan kehittäminen
sekä Silikallion alueen katujen päällystys- ja viimeistelytyöt.
Jokavuotinen peruskunnostusohjelma sisältää lukuisia
kunnostuskohteita.
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tulos painuu emon osalta 2,8
miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Toimintakate (verotuloilla ja
valtionosuuksilla katettavat menot) on -181,5 miljoonaa euroa ja
kasvaa 2 prosenttia vuoden 2010 talousarviosta ja 4,8 prosenttia
vuoden 2010 alustavasta tilinpäätösennusteesta. Verotulojen
ennakoidaan olevan yhteensä 142 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien
43,9 miljoonaa euroa. Lainakantaa ei ole tarvetta kasvattaa. Vuoden
2011 lopussa emolla on lainaa 0,9 miljoonaa euroa eli 23 euroa
asukasta kohden.
Verotulojen ennustetaan kasvavan kuluvasta vuodesta 3,7 prosenttia
ja valtionosuuksien 3,8 prosenttia. Verotuloennusteeseen liittyy
suurta epävarmuutta mm. Olkiluoto 3 -hankkeen ulkomaisen työvoiman
maksamien kunnallisverojen vähenemisen takia. Rauman kaupungilla on
kuitenkin kyky kantaa alijäämäisemmänkin talousarvion riskit, koska
aikaisempien vuosien tilinpäätökset ovat olleet hyviä ja koska
kuluvan vuoden talous toteutuu ennakoitua olennaisesti paremmin.
Veroprosentin esitetään olevan sama kuin kuluvanakin vuonna eli
18,00 prosenttia.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys menee seuraavaksi
kaupunginhallituksen käsittelyyn 2.11. Lopullisesti talousarvio
hyväksytään kaupunginvaltuustossa 29.11.2010.
|
