Rauman tulos mahdollistaa investointien lisärahoituksen

Rauman kaupungin tilinpäätös vuodelta 2007 on merkittävästi parempi kuin mitä talousarviossa ennakoitiin. Tulosta paransivat ennakoitua suuremmat verotulot ja valtionosuudet. Myös hallintokunnat pysyivät hyvin talousarvion asettamissa raameissa. Tilinpäätös on emon osalta 12.0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Liikelaitosten kohtuullisen hyvien tulosten ansiosta koko kaupunki-konsernin tulos on 18.2 miljoonaa euroa positiivinen. Emon hyvä tulos mahdollistaa jo päätettyjen investointien lisärahoituksen ja luo hyvät edellytykset myös alkaneelle vuodelle.

Tilikauden tulos emon osalta on oleellisesti parempi kuin edellisvuonna, jolloin se oli 2.8 miljoonaa euroa. Kaupunki-konsernin tulos parani 7.3 miljoonasta eurosta 18.2 miljoonaan euroon.

Ennakoitua parempi tulos mahdollistaa valtuuston jo päättämien investointien lisärahoitukseen. Lisärahoituksella varaudutaan keventämään tulevien vuosien investointirahoitustarvetta sekä mahdollisen talouskasvun hidastumisen aiheuttamiin rahoitusongelmiin. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntäisi määrärahoja seuraaville hankkeille: 1) vanhojen rakennusten muutostyöt, kaupungintalo-korttelin toimistorakennukset (300.000 euroa), 2) Merikoulun saneeraus (1.000.000 euroa), 3) Nanun koulu (3.200.000 euroa), 4) Pohjoisten kaupunginosien päiväkoti (1.000.000 euroa), 5) Tukiasuntojen hankinta (100.000 euroa) 6) Vanhainkotien potilasvuoteet (80.000 euroa), 7) Pohjoiskehä, Luoteisväylän ja Vt 8:n yhdistävä pohjoinen kehäväylä (1.500.000 euroa ja 8) Päällysteet (250.000 euroa). Näiden hankkeiden toteutukset ajoittuvat usealle vuodelle.

Edellä mainittujen 7.4 miljoonan euron lisäksi esitetään, että tilikauden ylijäämään vaikuttavina tekijöinä tapaturmavakuutusrahastoon siirretään 277.000 euroa sekä suoritetaan 2 miljoonan euron investointivaraus Lapin kirkonkylän koulukeskuksen toteuttamista varten.

Emon tuloksen paranemiseen vaikuttivat verotulot ja valtionosuudet (+6.3 miljoonaa euroa), rahoitustuotot ja –kulut (+3.6 miljoonaa euroa) sekä hallintokuntien toimintakulujen – tuottojen nettosäästö (+3.2 miljoonaa euroa).

Emon vuosikatteeksi, jolla rahoitetaan investoinnit ja lainojen lyhennykset, muodostui nyt 20.5 miljoonaa euroa, kun se talousarviossa oli 7.3 miljoonaa euroa ja edellisvuonna 9.9 miljoonaa euroa. Koko kaupunki-konsernin osalta vastaavat luvut ovat 32.3 miljoonaa euroa, 15.2 miljoonaa euroa ja 20.1 miljoonaa euroa.

Liikelaitokset saavuttivat tavoitteensa budjetoitua paremmin. Rauman Sataman tulos oli +5.0 miljoonaa euroa ja se tuplasi ylijäämänsä talousarvioon nähden. Rauman Veden ylijäämä oli 0.4 miljoonaa euroa ja Rauman Seudun Jätehuoltolaitoksen
0.5 miljoonaa euroa.

Kaupungin hallintokunnat pysyivät hyvin talousarvion asettamissa puitteissa. Palvelutasoa kehitettiin talousarvion mukaisesti. Palvelutoiminnan nettomenot kasvoivat 4.7 prosenttia.

Emon käyttötalousmenojen kasvu (+3.1 %) on kohtuullinen. Aloitetuilla palvelurakenteiden ja organisaation kehittämistoimenpiteillä on tähän oma vaikutuksensa. Aloitettua työtä on jatkettava määrätietoisesti, jotta 2010-luvun haasteisiin pystytään vastaamaan.

Päivitetty: 25.02.2008