Rauman tulos vielä hyvä

Vuoden 2002 talouden tulos oli odotettua parempi, vaikka edellisestä vuodesta tulos heikkeni 40 prosenttia. Tuloksen heikkenemiseen vaikutti yhteisöveron tuoton pieneneminen 15,6 miljoonalla eurolla. Tilikauden ylijäämä oli ilman liikelaitoksia 5,9 miljoonaa euroa ja liike-laitokset mukaan lukien 9,5 miljoonaa euroa. Ylijäämä on tarpeen, sillä sitä tarvitaan vuosien 2003 ja 2004 odotettavissa olevien alijäämien kattamiseen ja nykyisen korkean investointitason säilyttämiseen lähivuosina.

Verorahoituksella katettavat varsinaisen toiminnan nettomenot jäivät hieman alle budjetoidun. Menot ylittivät talousarvion 1,5 miljoonalla eurolla, mutta tulot vastaavasti 2,3 miljoonalla eurolla. Verotulojen ylitys selittyy pääosin aikaisempien vuosien verojen jälkitilityksellä.

Henkilöstökulut kasvoivat neljä prosenttia, mikä ylittää selkeästi palkkaratkaisun. Henkilöstö-määrä onkin kasvanut kahtena viime vuotena, mikä heijastuu palvelujen laatuun ja määrään. Merkillepantavaa on, että vuosina 2000 - 2002 palvelutoiminnan nettomenot kasvoivat peräti 13,3 prosenttia, kun samanaikaisesti maksutuotot lisääntyivät vain 0,5 prosenttia.

Valtionosuuksia saatiin 27,2 miljoonaa euroa, mikä oli 800 000 euroa budjetoitua vähemmän. Opetustoimessa valtionosuudet alittuivat noin 700 000 eurolla, koska oppilas- ja opiskelijamäärät oli arvioitu liian suuriksi.

Hallintokunnittain talousarvio toteutui kiitettävästi. Vain opetustoimen osalta on aihetta kriittiseen arvioon. Oppilasmäärien yliarvioinnista huolimatta menot ylittivät talousarvion ja tasapaino syntyi edellisten vuosien tapaan tulojen ylityksellä, mikä oli jo talousarviota tehtäessä nähtävissä.

Kaikkien liikelaitosten taloudellinen asema vahvistui. Sataman tulos oli erityisen hyvä.

Se mahdollistaa suunnitteilla olevien investointien toteutuksen. Vesi- ja viemärilaitoksen tulos saatiin positiiviseksi. Näin olisi tapahtunut, vaikka poistojärjestelmää ei olisi muutettu. Tuloksen parantuminen olikin välttämätöntä tappiollisten vuosien kehityksen katkaisemiseksi. Myös jätehuoltolaitoksen tulosta on pidettävä hyvänä.

Kaupunginjohtaja Pentti Koivu

Päivitetty: 02.02.2006