Budjetti paremmaksi kaupunginhallituksen käsittelyssä
Yhteisöveroja tulossa arvioitua enemmän
Talousarvion loppusumma parani kaupunginhallituksen
talousarvioesityksessä. Yhteisöveron tuottoja voitiin lisätä 3
miljoonalla eurolla. Tuloennusteen paraneminen mahdollisti
käyttötalouspuolen nettomenojen lisäämisen yhteensä noin 600 000
eurolla. Kaupunginhallituksen esityksessä tulos on menojen ja
tulojen osalta lähes tasapainossa. Päätökset määrärahamuutoksista
tehtiin yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksestä.
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen valmistuneet vuoden
2009 verotustiedot paransivat Rauman ensi vuoden yhteisöveron
jako-osuutta kuluvasta vuodesta 24 prosentilla, mikä mahdollisti
yhteisöverokohdan tarkistuksen 3 miljoonalla eurolla. Vuoden 2011
yhteisöveron tuoton ennuste on kaupunginhallituksen
talousarvioesityksessä 16 miljoonaa euroa. Käyttötalouteen
kaupunginhallitus teki lisäyksiä kaupunginjohtajan esityksestä mm.
vanhus- ja vammaispalveluihin, lastensuojeluun ja Medi-Rauma
-projektiin. Vanhuspalveluihin lisättiin 200 000 euroa
ostopalveluihin ja Iltatuulen palvelutaloon 0,5 lähihoitajan
resurssi. Vammaispalveluihin lisättiin 50 000 euroa ostopalveluihin.
Lastensuojeluun lisättiin kaksi ohjaajan virkaa 1.4.2011
alkaen ja aikuis- ja perhetyöhön yksi sosiaalityöntekijän virka
1.4.2011 alkaen. Medi-Rauma -projektiin lisättiin kaupungin
omarahoitusosuutena 100 000 euroa. Investointien kokonaismäärää ei
kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä kasvatettu.
Kaupunginjohtajan esityksestä Nummenkadun ja Eteläkadun
kiertoliittymän rakentamiseen osoitettiin 300 000 euroa. Kate
hankkeelle siirrettiin ns. Karjalankadun kiertoliittymän keskustan
ja Veturiaukion rakentamisesta, joiden määrärahaa tarkistettiin 230
000 euroon. Hyväksyttyjen muutosten lisäksi kaupunginhallitus
äänesti 202 000 euron lisäyksestä Kodisjoen liikuntahallin
laajennukseen. Äänin 8-3 määrärahaa ei lisätty kaupunginhallituksen
esitykseen. Kodisjoen toimitiloihin on varattu kaupunginhallituksen
talousarvioesityksessä 120 000 euroa ja kuluvan vuoden
talousarvioesityksessä 10 000 euroa. Kaupunginhallituksen
käsittelyn jälkeen emon tilikauden tulos on 0,6 miljoonaa euroa
alijäämäinen. Käyttötalouden toimintakate emon osalta on -182,1
miljoonaan euroa. Kasvua kuluvaan vuoteen nähden on 5,2 prosenttia.
Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus menee kaupunginvaltuuston
käsittelyyn 29.11. |
