 |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
||
 |
|||||
Ikääntyvä väestö ja kuntaliitos saavat huomiota kaupungin budjetissa
Kaupunginvaltuuston 23.6. hyväksymän ensi vuoden talousarvioraamin tavoitteena on noin -1,5 miljoonan euron tulos. Tämän vuoden tulos on talousarviossa Rauman osalta - 740 000 ja Lapin osalta -600 000 euroa.
Valtuuston hyväksymässä talousarvioraamissa emon toimintakate on noin -184 miljoonaa euroa eli 4,8 prosenttia kasvua kuluvaan vuoteen nähden. Hallintokuntien raamilausuntojen perusteella emon toimintakate olisi ollut tulevana vuonna noin -191 miljoonaa euroa. Tuolloin kasvu kuluvaan vuoteen nähden olisi ollut 8,8 prosenttia.
Lapin kuntaliitos ja kansanterveystyön liittäminen kaupungin organisaatioon tuovat kunnalle noin 500 uutta työntekijää. Se on hieman yli 20 prosenttia lisää nykyisen noin 2200 henkilön joukkoon.
Kaupungin kehittämistavoitteiden kärkihankkeeksi on asetettu me-hengen luominen uuteen
organisaatioon. Lisäksi samanaikaisesti
toteutetaan luottamushenkilöhallinnon uudelleenjärjestelyjä samoin kuin
toimintojen siirtoja hallintokunnasta toiseen.
Toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen ja työmarkkinoille tulevien
ikäluokkien pienenemisen aiheuttamiin haasteisiin.
Toimintojen kehittämisen painopistealueita vuonna 2009 ovat edelleen vanhustyön kehittäminen ja perusterveydenhuollon vahvistaminen. Myös koulujen toimintaedellytyksiä parannetaan ja teknisen sektorin korjausvelkaa lyhennetään.
Verotulot ja palkkamenot kasvavat
Käyttötalousmenoja kasvattavat henkilöstömenojen ja ostopalvelujen hinnat 3,3 prosentin korotuksilla. Korotus perustuu tehtyihin palkkasopimuksiin. Sen lisäksi kaupungin myöntämiin kulttuuri- ja vapaa-aikasektorin avustuksiin on tehty vastaava korotus. Raamissa on myös pyritty huomioimaan niiden virkojen ja toimien kustannukset, jotka aiheuttavat kustannuksia vain osan vuotta 2008, mutta joiden kustannukset ovat täysimääräiset vuonna 2009. Lisäksi konsernihallintoon on tehty varauksia muun muassa energian hintojen nousua ennakoiden.
Kunnallisverotuksessa verotettavan tulon arvioidaan kasvavan palkkasumman kasvua vastaavalla määrällä. Veroprosentti on edelleen 18 ja kiinteistöverotkin pysyvät ennallaan. Osuuden yhteisöveron tuotosta arvioidaan kasvavan tämän vuoden 11,6 miljoonasta 12 miljoonaan euroon ensi vuonna. Valtionosuuksien määrä ei vielä ole tiedossa. Raamissa ne on budjetoitu Rauman osalta niin kuin valtion viranomaiset ovat vahvistaneet ne vuodella 2008. Lapin valtionosuudet on budjetoitu tämän vuoden talousarvion mukaisina.
Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen arvioidaan olevan vuonna 2009 samalla tasolla kuin tänä vuonna. Rauman ja Lapin yhdistyneen kunnan valtionosuuslaskelmassa on huomioitu 2 304 000 euron yhdistymisavustus. Avustusta Kodisjoen kanssa tehdystä liitoksesta ei enää saada.
Rahoitustuottojen ja –kulujen nettosummaksi on arvioitu 4,1 miljoonaa kuten tänä vuonna ja poistojen määräksi 9,4 miljoonaa.
Yhteenveto hallintokuntien raamilausunnoista 2009
Rauman talousarvion raamit 2009
Päivitetty: 30.06.2008
