 |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
||
 |
|||||
Budjettiraami ja avaintavoitteet valtuustoon
Vuoden 2004 talousarvioraami ja avaintavoitteet hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 16.kesäkuuta. Raamiehdotus on menossa kaupunginvaltuuston päätettäväksi juhannuksen jälkeen, 23. kesäkuuta.
Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan ensi vuonna 83,8 miljoonaa euroa. Arvio perustuu nykyiseen tuloveroprosenttiin (17) sekä 2,5 prosentin verotulojen kasvuun. Rauman osuudeksi yhteisöveron tuotosta arvioidaan 9 miljoonaa euroa. Tämän vuoden tarkistettu arvio on 10 miljoonaa euroa. Vielä vuonna 2002 yhteisöveron tuotto oli 12,9 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia on raamissa tarkistettu miljoona euroa ylöspäin tämän vuoden tasosta.
Inflaation vaikutus arvioidaan noin kahdeksi prosentiksi. Kaupungin palkkasumma kasvaa 3,5 prosenttia vuodesta 2003 vuoteen 2004.
Raamiehdotuksessa vuosikate ja tulos ovat negatiivisia, vuosikate on –1,3 miljoonaa ja tulos –9,3 miljoonaa euroa. Kaupungilla oli tämän vuoden alussa noin 30 miljoonan euron ylijäämä edellisiltä tilikausilta. Talousarviossa alijäämäksi on ennakoitu 8,5 miljoonaan euroa, joten ylijäämä uhkaa kutistua kahdessa vuodessa 12,6 miljoonaan euroon.
Vuoden 2004 talousarvioraamin valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tulojen tarkkaan arviointiin. Emon (kaupunki ilman liikelaitoksia) on arvioitu kasvavan 17,7 prosenttia tästä vuodesta ja 4 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna.
Vaikeimmin arvioitavia tulosalueita on terveydenhuolto, jossa menot kasvavat nopeasti. Kansanterveystyön raamissa on kasvua 11,8 prosenttia. Ilman vuoden 2002 vajaan miljoonan euron alijäämän kattamista kasvu on 5,5 prosenttia. Erikoissairaanhoidossa varaudutaan 9 prosentin menojen kasvuun. Erikoissairaanhoidon tilanteesta on esitetty neuvottelujen käynnistämistä Porin kanssa.
Kaupungin johtoryhmä on asettanut ensi vuodelle kaikkia hallintokuntia sitovia avaintavoitteita, joilla pyritään toteuttamaan kaupungin visiota vuodelle 2008. Avaintavoitteita ovat uusien toimintamallien kehittäminen palvelutuotantoon, palvelusitoumus-käytännön käynnistäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen.
Lisätietoa vuoden 2004 talousarvion valmistelusta on kaupunginhallituksen 16.6.2003 esityslistalla
Päivitetty: 02.02.2006
