Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tarkistetun talousarvioesityksen

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä tuli vain pieniä muutoksia talousarvioehdotukseen. Toimintakuluja lisättiin vajaa 70 000 euroa ja investointimenoja 235 000 euroa. Päätökset määrärahamuutoksista tehtiin yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksestä.

Käyttötalouspuolelle kaupunginhallitus lisäsi 50 000 euroa vanhustyön palvelurakenteen muutoksen edistämiseen ja 15 000 euroa sosiaaliasiamiestoimintaan. Lisäksi viestintään osoitettiin lisäresursseja 6 800 euroa. Koulupuolella lisäresursseja osoitettiin opetustoimintaan 20 000 euroa. Lisäksi peruskoulun ja lukion menoja siirrettiin talotoimelle Sampaanalan koulun lakkauttamisesta ja lukioverkkoratkaisusta johtuvien bruttosäästöjen verran. Kouluverkkoratkaisut vähentävät opetustoimen kiinteistömenoja 114 000 euroa.

Investointipuolelle kaupunginhallitus lisäsi 215 000 euron määrärahan As. Oy Lemsanpuiston julkisivuremonttiin ja 20 000 euroa Fåfängan kesäteatterin olosuhteiden parantamiseen.

Henkilöstöjaoston valmistelemaan virkapakettiin lisättiin suunnittelusihteerin toimi keskushallintoon ja teknisenä korjauksena Kodisjoelta siirtyvä ruokapalveluvastaava. Uusia virkoja ja toimia on virkapaketissa 22. Näistä 17 on Kodisjoelta kaupungin palvelukseen siirtyviä. Täysin uusia virkoja ja toimia ovat kaksi vanhustyön hoitajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää sekä uudistuvan organisaation mukainen vapaa-aika- ja kulttuurikeskuksen johtaja.

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen emon tilikauden tulos on 529 000 euroa alijäämäinen. Tulosta parantavat Kodisjoen ja Rauman kuntaliitoksen tuomat kertaluonteiset yhdistymisavustukset ja valtionosuuksien menetysten korvaukset. Näistä saadaan tuloja yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi valtio maksaa ”pakkolainaa” Raumalle takaisin 1,1 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuustolle lähtevän talousarvioehdotuksen toimintakate (emo) on -151,4 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvan vuoden toimintakatteeseen on 6,1 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia. Kodisjoen laskennallinen osuus toimintakatteesta on 1,9 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 13.11. pidettävässä kokouksessa.

Päivitetty: 06.11.2006