 |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
||
 |
|||||
Kaupunginhallitus hyväksyi ennätysbudjetin ja antoi lisäresursseja rakentamiseen
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tarkistetun talousarvioehdotuksen. Kaikki määrärahamuutokset tehtiin yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksestä. Suurimmat euromääräiset muutokset tehtiin investointeihin, joihin lisättiin yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Käyttötalouden nettomenoja lisättiin yhteensä 100.000 euroa.
Käyttötalouden muutokset johtuivat pääosin kunta-alan palkkaneuvottelujen tuloksista ja ennakoinnista. Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän maksuosuuteen varattiin lisää 250 000 euroa. Myös sisäisten ruoka- ja puhtauspalvelujen hintoja tarkistettiin vastaamaan kunta-alan palkkaratkaisua, johon varat siirrettiin konsernihallinnon palkankorotusvarauksesta.
Muita lisäyksiä menoihin olivat 10 000 euroa skeittitilojen vuokraamiseen ja 10 000 euron lisäys kehittämisrahaprojekteihin. Matalapalkkatuet kirjattiin tulopuolelle, yhteensä 140 000 euroa.
Emon nettoinvestoinnit kasvoivat kaupunginhallituksessa 15,7 miljoonaan euroon. Lisäyksiä tehtiin vanhojen rakennusten muutostöihin 100 000 euroa, Ankkuripuiston koulun remonttiin 100 000 euroa, Rauman ammattiopiston irtaimistoon 50 000 euroa ja lukion irtaimistoon 36 000 euroa. Lisäksi kaivopuiston pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamiseen osoitettiin 100 000 euroa.
Virkapakettiin ei tehty muutoksia kaupunginhallituksen käsittelyssä. Talousarvio sisältää kaikkiaan lähes 60 uutta virkaa tai tointa, mm. 24 vakinaista hoitajaa vanhustyöhön, 13 hoitohenkilöä terveyskeskukseen, 7 henkilöä sairaankuljetukseen, erityisluokanopettajan, erityisliikunnanohjaajan ja henkilöstökehittäjän.
Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen emon tilikauden tulos on 742 000 euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuustolle lähtevän talousarvioehdotuksen toimintakate (emo) on -163,9 miljoonaa euroa. Kasvua kuluvan vuoden talousarvioon on 12,5 miljoonaa euroa eli 8,2 prosenttia.
Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 19.11. pidettävässä kokouksessa.
Päivitetty: 06.11.2007
