Aluesairaala uutena toimintana Rauman talousarviossa

Rauman kaupungin ensi vuoden talousarvio mahdollistaa nykyisen palvelutason ja kasvattaa menoja hillitysti 3-5 prosenttia. Hallintokuntien talousarvioesitykset pysyivät hyvin valtuuston kesällä hyväksymässä raamissa ja lautakuntien ehdotukset toteutuvatkin lähes sellaisenaan. Ensi vuonna panostetaan ennen kaikkea Rauman aluesairaalan liittämiseen kaupunkiorganisaatioon. Investointitaso pysyy edelleen korkeana. Listan kärjessä ovat Lapin kunnantalon saneeraus ja keskustan kehittäminen.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä toimintakate kasvaa 6,6 prosentilla tämän vuoden talousarvioon nähden. Konsernihallinnon toimintakatteen suuri kasvu johtuu yhdistymisavustuksen poistumisesta ja palkkavarauksesta kaupungin henkilöstön määrän kasvaessa Rauman aluesairaalan aloittaessa toimintansa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys turvaa nykyisen palvelutason. Palvelutarjontaa parannetaan kehittämällä toimintamalleja ja kohdentamalla resursseja uudelleen. Suurin yksittäinen muutos palvelutarjonnassa on Rauman aluesairaalan toiminnan käynnistyminen.
Emon nettoinvestoinnit ovat 15,6 miljoonaa euroa. Siitä talonrakennuksen osuus on 5,9 miljoonaa ja kunnallistekniikan 6,9 miljoonaa euroa. Ensi vuoden todellinen investointitaso on kuitenkin tätä suurempi, koska aiemmin päätettyjä ja rahoitettuja investointeja jää vuoden 2011 jälkeen toteutettavaksi.

Talonrakennuksessa toteutetaan jo aikaisempina vuosina rahoitettuja hankkeita. Kokonaan uusia kohteita ovat mm. Tornelan palvelukodin peruskorjaus ja Lapin kunnantalon saneeraaminen kirjastolle ja muille toimijoille. Myös yhtenäiskouluratkaisuun ja Kaaron koulun esiopetukseen tarvittaviin tiloihin on varattu investointimääräraha. Kunnallistekniikan suurimpia kohteita ovat keskustan kehittäminen, Pirttialhon toisen pientaloalueen rakentaminen sekä ulkovalaistusverkon uusiminen.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tulos painuu emon osalta 4,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Toimintakate (verotuloilla ja valtionosuuksilla katettavat menot) on -194,1 miljoonaa euroa ja kasvaa 6,6 prosenttia vuoden 2011 talousarviosta ja vuoden 2011 alustavasta tilinpäätösennusteesta. Verotulojen ennakoidaan olevan yhteensä 149,4 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 46,0 miljoonaa euroa. Lainakantaa ei ole tarvetta kasvattaa. Vuoden 2012 lopussa emolla on lainaa 0,8 miljoonaa euroa eli 20 euroa asukasta kohden.

Verotulojen ennustetaan kasvavan kuluvasta vuodesta 3,0 prosenttia ja valtionosuuksien 4,8 prosenttia. Verotuloennusteeseen liittyy tässä taloudellisessa tilanteessa paljon epävarmuutta. Rauman kaupungilla on kuitenkin kyky kantaa alijäämäisemmänkin talousarvion riskit, koska aikaisempien vuosien tilinpäätökset ovat olleet hyviä ja koska kuluvan vuoden talous toteutunee budjetoitua paremmin. Veroprosentin esitetään olevan sama kuin kuluvanakin vuonna eli 18,00 prosenttia.