Rauman kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2009

Kaupunginhallitus teki talousarvioon pieniä lisäyksiä

Lisää resursseja mm. lapsiperheiden palveluihin ja lukion kalusteisiin

Kaupunginhallitus teki talousarviokäsittelyssään maltillisia menolisäyksiä. Käyttötalouden nettomenoihin tehtiin noin 250 000 euron lisäykset. Nettoinvestoinnit kasvoivat 94 000 euroa. Verotuloarvioon ei tehty muutoksia kaupunginjohtajan ehdotukseen nähden. Verotulojen kasvun ennakoidaan hidastuvan siten, että kasvua kuluvasta vuodesta on 2,8 %.

Kaupunginjohtajan esityksestä talousarvioon lisättiin mm. 50 000 euroa henkilöstön kehittämisohjelmaan, 50 000 euroa taidemuseon avustukseen ja 28 600 euroa tuottavuuden kehittämishankkeeseen. Kaupunginjohtajan esittämien muutosten lisäksi kaupunginhallituksen jäsenten yksimielisellä päätöksellä tehtiin 65 000 euron lisäys kotihoidon tuen kuntalisään ja 50 000 euron lisäys lapsiperheiden kotipalveluun. Lisäys kotihoidontuen kuntalisään mahdollistaa vuorohoidon kuntalisän ikärajan noston kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Tehtyjen käyttötalousmuutosten lisäksi kaupunginhallitus äänesti 10 000 euron määrärahalisäyksestä kaupunginvaltuuston kokousten näkyvyyden parantamiseksi, 5000 euron lisäyksestä kirjaston lehtitilauksiin ja 20 000 euron lisäyksestä yksityisteiden avustuksiin. Äänestystuloksilla 7-4 näitä ei sisällytetty kaupunginhallituksen esitykseen.

Emon nettoinvestoinnit kasvoivat kaupunginhallituksessa 11,7 miljoonaan euroon. Lisäyksiä tehtiin lukion kalustehankintoihin
50 000 euroa, virastojen muutoista aiheutuviin kalustehankintoihin 50 000 euroa ja toripöytiin 10 000 euroa. Muutokset tehtiin yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksestä. Hyväksyttyjen muutosten lisäksi kaupunginhallitus äänesti
350 000 euron lisäyksestä Kantanikulantien kunnostamiseen. Äänin 7-4 määrärahaa ei lisätty kaupunginhallituksen esitykseen.

Virkapakettiin lisättiin psykiatrinen sairaanhoitaja terveystoimeen. Talousarvio sisältää kaikkiaan lähes 60 uutta virkaa tai tointa, joista 12 täysin uusia resursseja lähinnä vanhus-, vammais- ja sosiaalityöhön. Poikkeuksellinen virkapaketti sisältää 437 Rauman kansan-terveystyön kuntayhtymästä siirtyvää sekä 127 Lapin kunnasta siirtyvää vakinaista virkaa tai tointa.

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen emon tilikauden tulos on 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginvaltuustolle lähtevän talousarvioehdotuksen toimintakulut ovat 260,4 miljoonaa euroa ja toimintakate -190,1 miljoonaa euroa (luvut ilman liikelaitoksia). Emon lainakanta vuoden 2009 lopussa on 2,7 miljoonaa euroa eli 67 euroa / asukas. Talousarvio ei sisällä lisää lainanottoa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 10.11. pidettävässä kokouksessa.

Päivitetty: 31.10.2008