Toimialojen oma toiminta hoidettiin hyvin – suurin apu tulokseen tuli valtionhallinnolta
Rauman kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen lopulliset luvut eivät muuttuneet helmikuussa julkaistuista ennakkotiedoista. Tilikauden tulos oli 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Muutos oli merkittävä verrattuna vuoteen 2019, jolloin tilinpäätös oli alijäämäinen 13,7 miljoonaa euroa.
Kaupungin omaa toimintaa parhaiten kuvaava luku eli toimintakate oli -215,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 vastaava luku oli -214,5 miljoonaa euroa. Muutos oli varsin maltillinen, vaikka vuosi piti sisällään lukuisia ennakoimattomia tapahtumia Covid-19-pandemian johdosta.
Talousvuosi 2020 kirjataan historiaan varsin poikkeuksellisena koronapandemian johdosta. Valtiohallinnon toimenpiteet auttoivat kuntia selviytymään vuodesta.
− Maaliskuussa 2020 alkanut koronapandemia vaikutti kuntatalouteen niin tulojen kuin menojen pienentymisenä. Vaikutukset näkyivät myös lisäkustannuksina ja -tuloina. Koronavaikutusten pienentämiseksi kunnat saivat lisätuloja valtiohallinnon lisätalousarvioista, talousjohtaja Fredrik Lindström toteaa.
Toimintakatteessa kustannusten ja tulojen muutokset olivat tasapainossa. Toimintatuotot 50,9 miljoonaa euroa laskivat hieman edellisestä vuodesta, jolloin ne olivat 51,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut nousivat 0,5 miljoonalla eurolla ja olivat 266,2 miljoonaa euroa.
− Koronavuoden aiheuttamista haasteista riippumatta kaupungin toimialat onnistuivat pitämään tarkkaa huolta kustannuksista, Fredrik Lindström kiittää.
Toimialojen hyvä työ näkyy myös Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman etenemisenä laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Vuodelle 2020 ajoitetut toimenpiteet toteutuivat pitkälti sovitun mukaisesti, vaikka koronapandemia vaikutti monen toimialan arkeen hyvinkin merkittävästi.
− Kokonaisuutena voidaan todeta, että kaupungin oman taloudellisen toiminnan johtaminen on vuonna 2020 onnistunut hyvin. Lyhyellä aikavälillä emme voi vielä odottaa muutoksia koronapandemian tilanteeseen ja siksi talouden ennustaminen tulee edelleen sisältämään merkittäviä epävarmuustekijöitä, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toteaa.
Rauman kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 2 864 henkilöä, mistä vakinaisen henkilöstön osuus oli 72,6 prosenttia, määräaikaisten osuus 26,2 prosenttia ja työllistettyjen 1,3 prosenttia. Henkilöstömäärä väheni 52 työntekijällä vuodesta 2019.
Verotulot nousivat kiinteistöveroja lukuun ottamatta
Verorahoitusta kertyi 249,6 miljoonaa euroa, mikä oli 35,7 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Verorahoituksesta verotuloja oli 183,3 miljoonaa euroa ja valtionosuudet olivat 66,3 miljoonaa euroa.
Verotuloista kunnan tulovero oli 159,2 miljoonaa euroa, missä on kasvua edelliseen vuoteen 12,0 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroa kertyi 7,9 miljoonaa euroa, mikä on 0,8 miljoona euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osuutta yhteisöveron tuotosta eli yhteisöveroa kertyi 16,2 miljoonaa euroa, mikä on 2,6 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Verorahoitus ylitti oman toiminnan nettomenot.
Lainamäärä noin puolet keskimääräisestä
Investointimenot olivat 17,4 miljoonaa euroa, mikä oli 48 prosenttia suunnitelluista investointimenoista. Peruskaupungin investointimenot olivat 12,5 miljoonaa euroa, ja liikelaitokset tekivät investointeja 4,9 miljoonan euron edestä. Karin kampukseen investoitiin 2,9 miljoonaa euroa.
Lainakanta pieneni 50,3 miljoonaan euroon, mikä asukasta kohti on 1 289 euroa eli selkeästi kuntien keskimääräistä lainakantaa pienempi. Kaupungin omavaraisuusaste parani 72,3 prosenttiin, ja lainasaamiset olivat 58,1 miljoonaa euroa.
Kaupunkikonsernin tulos parani edellisestä vuodesta
Kaupunkikonsernin tulos oli 24,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Bruttoinvestoinnit olivat 42 miljoonaa euroa. Konsernitaseeseen on kertynyt ylijäämää 157 miljoonaa euroa, mikä on lähes 4 000 euroa asukasta kohden.
Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä maanantaina 29.3.2021. Tarkastettu tilinpäätös esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi toukokuun kokouksessa.
Tilinpäätösraportit löytyvät rauma.fi/tilinpaatos-verkkosivulta.